תוכן:

נושא מרכזי: אישור הצעת תקציב 2024

רקע:
וועד הישוב נדרש להגיש את הצעת התקציב לישוב לשנת 2024 עד ליום 2/7/2024 וזאת לאחר קבלת אישור לדחייה של
ההגשה ביחס לתאריך המקורי להגשה שעמד על 17/06/2024 במקור.
חשוב להדגיש כי הצעה זו הא על בסיס המידע שיש בידי חברי הוועד ומנהל הישוב מר איציק מורה ובהתאם לדוחות ההוצאות וההכנסות שהופקו בסוף רבעון ראשון לשנת 2024 ודוח מסכם 2023.

עיקרי הדיון:
הצעת התקציב מביאה בחשבון את הגידול הצפוי בהוצאות הגינון והצורך בשיקום מסיבי בעקבות ההזנחה שנוצרה בתקופת
החורף עקב אי כניסת הפועלים הערבים ובנוסף גידול בהוצאות עבור פעילויות נוער בשל חוסר ברכזי נוער והפחתת הפעילויות בתחום זה. כעת מתוכנן לחזור ולהגדיל הוצאות אלו עם גיוס של רכזי נוער והגדלת הפעילות להיקף ראוי בהקדם עד לסוף השנה.

יש להדגיש כי תקציב זה למעשה הינו"תקציב מעבר"בלבד ויש לתכנן תקציב ראוי ומבוסס נתונים המותאם לצורכי
הישוב המעודכנים ועל בסיס תכניות העבודה וסדר היום הרצוי שהוועד הנוכחי מעוניין לקדם, לקראת הגשת תקציב 2025 בקרוב מאוד.

עוד יש להדגיש כי המועצה בהמלצת הדס שימל מלוות הישוב, הוסיפה השנה 2024 תגבור בסך 1 מליון ₪ לטובת
הוצאות שוטפות בהתאם לצרכי הישוב הדחופים. מצ"ב תכנית העבודה לתקציב מיוחד זה.

כמו כן, עובדות הנהלת החשבונות במזכירות הונחו להגביר מאמצי גביית חובות והחתמה על הוראות קבע מסודרות והקטנת
מצבת חובות העבר לטובת הגדלת ההכנסות בחודשים הקרובים. ככל שמאמצים אלו יישאו פרי, כך נוכל לעדכן את הערכת
התקציב לאישור הוועד לטובת הרחבת ההוצאות בתחומים הנמצאים בחוסר.

הצעת תקציב ההכנסות מבוססת על צפי הגדלה של ההכנסות מהשכרת מבני הציבור בישוב, ילדודס ויותם, בנוסף לאולם זוהר עקב פעולת שדרוג של האולמות הצפוי בחודשים הקרובים. (יש לציין כי אולם הילדודס היה בשימוש הצבא מס' חודשים). בדיון עלו הנושאים הדחופים שהוועד צריך לתת את דעתו עליהם בהקדם בנושאי החינוך והתרבות, מיתוג ושיקום התדמית של הישוב בעיני תושבי הישוב עצמם ובעיני עובדי המועצה תוך שינוי היחס שמקבל הישוב ממקבלי ההחלטות, הגברת שיתופי הפעולה עם התושבים והמועצה, שיפור בנושאי הגינון,הניקיון והנראות. וקידום פתיחת קמפוס של המכינה הקדם צבאית עין פרת בישוב בתחילת שנת הלימודים תשפ"ה בע"ה, שתביא לתועלות רבות לטובת הישוב בתחום החברתי, הקהילתי והתדמיתי. כל חברי הוועד הביעו את תמיכתם בפתיחת הקמפוס בישוב בהקדם.

חבר הוועד הצביעו בעד התקציב פה אחד.

מצ"ב הצעת התקציב.

על החתום: דניאל שיימס